Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | FD /0034/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | ZŠ s MŠ, Kliňanská cesta122/4, |
Dodávateľ: | Florek Trade s.r.o. |
Adresa: | Krušetnica 238,02954 Krušetnica |
IČO: | 54306825 |
Predmet: | lyžiarsky výcvik |
Fakturovaná suma s DPH: | 5200,00 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 10.02.2023 |
Dátum vystavenia: | 03.02.2023 |
Dátum splatnosti: | 17.02.2023 |
Dátum úhrady: | 10.02.2023 |
Súbor: | FD_0034_23 |
Zverejnené: | 26.10.2023 |